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客(ke)戶(hu)(hu)檔案(an)是企業(ye)(ye)(ye)在與客(ke)戶(hu)(hu)交往過程(cheng)中所形成的客(ke)戶(hu)(hu)資料(liao)(liao)、企業(ye)(ye)(ye)自行制作的客(ke)戶(hu)(hu)信用(yong)分析報(bao)告，全面(mian)反映企業(ye)(ye)(ye)客(ke)戶(hu)(hu)資信狀況的綜合性(xing)檔案(an)材料(liao)(liao)。建立合格的客(ke)戶(hu)(hu)檔案(an)是企業(ye)(ye)(ye)信用(yong)管理的起點(dian)，屬(shu)于企業(ye)(ye)(ye)信用(yong)管理的基(ji)礎性(xing)工作。

一、依次(ci)按順序點擊【銷售(shou)】-【銷售(shou)管理】-【客戶檔案】，進入<客戶（銷售(shou)）>頁面。

二、點(dian)擊【新增】，進(jin)入<新增客戶>頁面，輸(shu)入【名稱】。

三、點擊【保(bao)存并返回】，返回<客戶（銷售(shou)）>頁面。

配(pei)合市場銷(xiao)售(shou)人員(yuan)，提供(gong)非基礎業務的評(ping)估報價。

一、依次按順序點擊【銷售】-【銷售管(guan)理(li)】-【銷售報(bao)價】進入銷售報(bao)價頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增銷售報價(jia)&gt;頁面，選擇【訂單類型(xing)】，【客(ke)戶】。

三、點擊(ji)【批量加載產品】，進入<批量選(xuan)擇產品>頁面，勾選(xuan)產品。

四、點擊【選擇】，返回<新(xin)增(zeng)銷售報價>頁(ye)面，并輸(shu)入相(xiang)關信息(xi)。

五、點擊(ji)【保存并審核(he)】,返(fan)回(hui)<查看(kan)銷(xiao)售報價&gt;頁面。

記錄銷(xiao)售(shou)訂單(dan)業務單(dan)據或導入(ru)其它來源的銷(xiao)售(shou)訂單(dan)業務單(dan)據，客戶接受報價后可(ke)按(an)照以下(xia)順(shun)序進行新增銷(xiao)售(shou)訂單(dan)。

一、依次按順序點(dian)擊【銷(xiao)售(shou)】-【銷(xiao)售(shou)管(guan)理】-【銷(xiao)售(shou)報(bao)(bao)價】，進入(ru)<銷(xiao)售(shou)報(bao)(bao)價>頁(ye)面(mian)。

二(er)、雙(shuang)擊對應銷售訂單(dan)，進入&lt;查看銷售報(bao)價>頁面。

三、點(dian)擊【客戶接受】，進入<查(cha)看銷售(shou)報(bao)價>頁面(mian)。

四、點擊【新(xin)增訂單】，進入(ru)<新(xin)增銷售訂單>頁面(mian)，輸入(ru)【數量】。

五、點擊【保存并(bing)審核】，返回<查看(kan)銷售訂單>頁面。

發(fa)貨(huo)(huo)通(tong)知一般是由銷(xiao)售人(ren)員根據銷(xiao)售執行情況，向(xiang)庫(ku)管人(ren)員發(fa)出(chu)的。發(fa)貨(huo)(huo)通(tong)知不是必(bi)須的，如果銷(xiao)售過程(cheng)比較簡單，可以(yi)省略發(fa)貨(huo)(huo)通(tong)知這(zhe)一步驟。

一(yi)、依次按順(shun)序點擊【銷(xiao)售】-【銷(xiao)售管理(li)】-【銷(xiao)售訂(ding)單(dan)(dan)】，進入<列表銷(xiao)售訂(ding)單(dan)(dan)（查詢）>頁面(mian)。

二(er)、雙擊對應銷售訂單，進入<查看(kan)銷售訂單>頁面。

三(san)、鼠標(biao)(biao)移至圖標(biao)(biao)處(chu)，點擊(ji)【發(fa)貨(huo)通(tong)(tong)知】，進入<新增銷售(shou)發(fa)貨(huo)通(tong)(tong)知>頁(ye)面，選(xuan)擇【倉庫】，【生產車間】。

四、點(dian)擊【保存并審核】，返回<查(cha)看業(ye)務開(kai)單>頁面。

倉庫(ku)(ku)部門根(gen)據銷(xiao)售訂(ding)單作出庫(ku)(ku)處理(li)。銷(xiao)售出庫(ku)(ku)時，根(gen)據系統參數，可(ke)以(yi)進行(xing)負(fu)庫(ku)(ku)存預警或控(kong)制；同時，出庫(ku)(ku)環節也可(ke)以(yi)進行(xing)信(xin)用及價格管控(kong)。

一、依次按順序(xu)點擊【倉儲】-【倉庫桌面】-【開(kai)單(dan)明細(xi)】。

二、進入到<列表業務開單明細>頁面。

三、點擊【出庫】，進入(ru)<新增銷(xiao)售出庫>頁面。

四、點擊【選擇開單明細】，進入<業務開單明細>頁面，勾選【業務開單明(ming)細】。

五(wu)、點(dian)擊【選擇】，返回<新增銷售出庫>頁(ye)面。

六、點(dian)擊【存稿】，進入<查看出庫單>頁面。

七、點(dian)擊【裝填批號】，返回<查看出庫單(dan)>頁(ye)面。

八、點擊【過(guo)賬】，返回(hui)<查看出庫(ku)單>頁面。

退(tui)貨(huo)通知單(dan)(dan)(dan)是處理由于(yu)質量(liang)不(bu)合格、價格不(bu)正確(que)等(deng)因(yin)素，或(huo)與銷(xiao)(xiao)售(shou)訂(ding)單(dan)(dan)(dan)或(huo)合同的相(xiang)關條(tiao)款不(bu)相(xiang)符等(deng)原因(yin)，銷(xiao)(xiao)貨(huo)單(dan)(dan)(dan)位需將銷(xiao)(xiao)售(shou)貨(huo)物退(tui)回的業務(wu)通知單(dan)(dan)(dan)據。該(gai)單(dan)(dan)(dan)據通過(guo)各項(xiang)審核(he)后，再進行退(tui)貨(huo)業務(wu)，完成退(tui)貨(huo)流程。

一、依(yi)次(ci)按順序點擊【銷售(shou)(shou)】-【銷售(shou)(shou)管理】-【銷售(shou)(shou)訂(ding)(ding)單】，進入<列表銷售(shou)(shou)訂(ding)(ding)單（查詢）>頁(ye)面。

二、雙擊對(dui)應銷(xiao)售訂單，進入(ru)<查(cha)看銷(xiao)售訂單>頁面。

三、鼠標(biao)(biao)移至圖標(biao)(biao)處，點(dian)擊【退貨通知(zhi)】，進入(ru)<新增(zeng)退貨發貨通知(zhi)>頁面，選擇(ze)【倉(cang)庫】，【生產車間】，并(bing)填寫【數(shu)量】等相(xiang)關信(xin)息。

四、點擊(ji)【保存并(bing)審核】，返(fan)回(hui)<查看業務開單>頁面。

記錄銷售退(tui)換(huan)(huan)單(dan)(dan)業(ye)務單(dan)(dan)據或(huo)導(dao)入其他(ta)來源的銷售退(tui)換(huan)(huan)單(dan)(dan)業(ye)務 單(dan)(dan)據。在銷售退(tui)換(huan)(huan)單(dan)(dan)界面，可以查(cha)看、搜索、導(dao)入、取消(xiao)銷售退(tui)換(huan)(huan)單(dan)(dan)。

一、依次(ci)按順序點擊【倉儲(chu)】-【倉庫(ku)桌面(mian)】-【開單(dan)明細】。

二、進入到(dao)<列表業務開單明細(xi)>頁面(mian)。

三、點(dian)擊【入庫】，進入<新增銷售退(tui)貨>頁面。

四、點擊【選擇開(kai)單(dan)明細(xi)】頁面，進入<開(kai)單(dan)明細(xi)>頁面，勾選對應開(kai)單(dan)明細(xi)頁面。

五、點擊【選擇】，返回<新增銷售退貨>頁面。

六、點擊【存稿】，進入<查看銷售退貨>頁面(mian)。

七(qi)、點(dian)擊【裝填批號】，返回<查看(kan)銷(xiao)售退貨>頁面。

七、點擊【過賬】，返回<查看(kan)銷(xiao)售退貨>頁面。

本模塊根據用戶設置的(de)(de)查詢(xun)條件統(tong)計(ji)出與他們有關(guan)的(de)(de)內部(bu)(bu)往來(lai)(lai)或關(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易(yi)(yi)對(dui)賬(zhang)情況，并可(ke)以對(dui)統(tong)計(ji)結果中的(de)(de)往來(lai)(lai)單位(wei)的(de)(de)內部(bu)(bu)往來(lai)(lai)或關(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易(yi)(yi)進(jin)行(xing)追查，還(huan)可(ke)以由該功能對(dui)這個往來(lai)(lai)單位(wei)的(de)(de)內部(bu)(bu)往來(lai)(lai)交(jiao)易(yi)(yi)或關(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易(yi)(yi)的(de)(de)記(ji)賬(zhang)信息進(jin)行(xing)對(dui)賬(zhang)處理。

一、依次按順序點擊【銷(xiao)售(shou)】-【單據查詢】-【客(ke)戶對(dui)賬單】，進入<列表客(ke)戶對(dui)賬單>頁(ye)面。

二、點擊【新(xin)(xin)增】，進(jin)入(ru)<新(xin)(xin)增對賬單(dan)(dan)（第一(yi)步(bu)）>，選擇【往(wang)來單(dan)(dan)位(wei)】。

三、點擊【下一(yi)步】，進入<新增(zeng)對賬(zhang)單（第二步）>。

四、點擊【提交對(dui)賬】，進入(ru)<列表客戶對(dui)賬單>頁面。

根據銷售(shou)訂(ding)單的收(shou)款(kuan)計劃，安排收(shou)款(kuan)。

一、依次(ci)按順序(xu)點擊(ji)【銷(xiao)售(shou)(shou)】-【銷(xiao)售(shou)(shou)管理】-【銷(xiao)售(shou)(shou)訂單】，進入<列表銷(xiao)售(shou)(shou)訂單（查詢）>頁面。

二、雙擊對(dui)應銷售(shou)訂單(dan)，進入<查看銷售(shou)訂單(dan)>頁面。

三、點擊【登記收(shou)款】，進(jin)入<新增收(shou)款>頁面，選擇【資(zi)金(jin)賬(zhang)戶(hu)】。

四、點擊(ji)【保存】，返回<查看銷售訂單>頁面。

銷售退(tui)款申請單(dan)不(bu)涉及商(shang)品庫(ku)存量變動，只有轉為銷售退(tui)貨(huo)單(dan)并“退(tui)貨(huo)”后，才會使相應的商(shang)品庫(ku)存發(fa)生變化(hua)。

一、依次(ci)按順序點擊【銷(xiao)售(shou)】-【銷(xiao)售(shou)管理(li)】-【銷(xiao)售(shou)訂單】，進入<;列表銷(xiao)售(shou)訂單（查詢）>頁面。

二、雙擊對(dui)應銷售(shou)訂單，進(jin)入<查看銷售(shou)訂單>頁面(mian)。

三(san)、點擊【退款申請】，進入<新增銷售退款申請>頁面。

四、點擊(ji)【保存并審核】，返(fan)回<查看銷售退款申請>頁(ye)面。

與付(fu)(fu)款(kuan)(kuan)業(ye)務對應，處(chu)理付(fu)(fu)款(kuan)(kuan)業(ye)務所(suo)發(fa)生(sheng)的(de)退(tui)款(kuan)(kuan)，包括采購(gou)業(ye)務付(fu)(fu)款(kuan)(kuan)的(de)退(tui)款(kuan)(kuan)或者其他業(ye)務付(fu)(fu)款(kuan)(kuan)的(de)退(tui)款(kuan)(kuan)。

一、依次按順(shun)序點擊【財務】-【財務桌面】-【付款申請】。

二、進(jin)入<列(lie)表付(fu)款(kuan)申請頁面>。

三、雙(shuang)擊對應(ying)付款申請，進入<查(cha)看銷售(shou)退款申請>頁面(mian)。

四、點擊【付款】，進入<新增付款>頁面，選擇【資金賬戶】。

五、點擊【保存(cun)】，進(jin)入<查看銷售退款申請>頁(ye)面。

該功能可(ke)(ke)在(zai)銷售(shou)(shou)(shou)訂單上選擇(ze)銷售(shou)(shou)(shou)渠(qu)道，使得銷售(shou)(shou)(shou)訂單標識銷售(shou)(shou)(shou)渠(qu)道來源(yuan)，在(zai)該頁面可(ke)(ke)對銷售(shou)(shou)(shou)渠(qu)道進行增刪改查。

一、依(yi)次(ci)按順序點擊【銷售(shou)】-【銷售(shou)設置】-【銷售(shou)渠(qu)道(dao)】，進(jin)入(ru)<列表(biao)銷售(shou)渠(qu)道(dao)>頁面。

二、點擊【新增】，進(jin)入(ru)<新增銷(xiao)售渠道(dao)>頁面，輸入(ru)【名稱(cheng)】。

三、點擊【保存】，返回<列表銷售渠道(dao)>頁(ye)面(mian)。

新增開票申請，相關的抬頭要(yao)注(zhu)意，寫明發票(piao)涉及的事項、時間、開票(piao)單(dan)位這些(xie)信息，這些(xie)屬于發票(piao)的抬頭信息，一定要(yao)填(tian)寫正確(que)。

一、依次按順序(xu)點擊【銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)】-【銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)管理】-【銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)訂單】，進(jin)入<列表銷(xiao)(xiao)(xiao)售(shou)訂單（查詢）>頁面(mian)。

二、雙擊對(dui)應銷售訂單，進入<查(cha)看銷售訂單>。

三(san)、鼠標移至圖標，點擊【開票申請】，進(jin)入<;新增開票申請>頁面(mian)。

四、點擊(ji)【選(xuan)擇合同明(ming)細】，進入<開(kai)票申請(qing)(qing)選(xuan)擇明(ming)細（開(kai)票申請(qing)(qing)）>頁面，勾選(xuan)合同明(ming)細。

五、點擊【選擇】，返回<新增開票申請>頁面。

六、點擊(ji)【保存并審核】，進入<查看開票申請>頁(ye)面。

七、點擊【審核】，返回<查看開票申請(qing)>頁面。

財務審核相關(guan)人員的發(fa)票申請，也可自行新增銷項發(fa)票。

一(yi)、依次(ci)按順序點擊【財務】-【發票(piao)管理】-【開(kai)票(piao)申請】，進入<列表開(kai)票(piao)申請>頁面(mian)。

二、雙擊對應開票(piao)申請，進入(ru)<查看開票(piao)申請&gt;頁面。 

三、點擊【開票】，進入<開票>頁面，輸入【發票號碼】。

四、點擊【保(bao)存】，返回<查看發票>頁面(mian)。

展示[銷售出庫單]訂單明細(xi)，主要用于查詢，不能進行任何編輯修改(gai)等操作(zuo)，支持導出。

一、依次(ci)按順序(xu)點擊【銷(xiao)售(shou)】-【銷(xiao)售(shou)管理】-【訂單明(ming)細】，進入<列表銷(xiao)售(shou)訂單明(ming)細>頁面。

可對原有的(de)銷(xiao)售訂單進(jin)行增加補(bu)充(chong)訂單。

一、依次(ci)按順序點(dian)擊(ji)【銷售】-【銷售管理(li)】-【銷售訂單(dan)】，進入<列(lie)表銷售訂單(dan)（查詢）>頁面。

二(er)、雙擊對(dui)應訂(ding)(ding)單，進入<查看銷(xiao)售訂(ding)(ding)單>頁(ye)面。

三、鼠標移(yi)至圖標，點擊(ji)【新增(zeng)補(bu)充訂(ding)單】，進入<新增(zeng)銷售(shou)訂(ding)單>頁面。

四、點擊【從產(chan)品(pin)檔案中(zhong)選(xuan)取】，進(jin)入<批量選(xuan)擇產(chan)品(pin)（銷(xiao)售訂單）>頁(ye)面，勾選(xuan)產(chan)品(pin)。

五(wu)、點擊【選擇】，返回<新(xin)增銷售訂單(dan)>頁面，輸(shu)入(ru)【數(shu)量】。

六、點(dian)擊【保(bao)存(cun)并審核】，返回&lt;查看銷(xiao)售訂單>頁(ye)面。