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客(ke)戶(hu)(hu)檔案是(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)在與(yu)客(ke)戶(hu)(hu)交往過程中所形(xing)成的客(ke)戶(hu)(hu)資料、企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)自行(xing)制作(zuo)(zuo)的客(ke)戶(hu)(hu)信(xin)(xin)用分析報告，全面反映企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)客(ke)戶(hu)(hu)資信(xin)(xin)狀況的綜合性檔案材料。建立(li)合格(ge)的客(ke)戶(hu)(hu)檔案是(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)用管理的起點，屬于(yu)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)用管理的基礎性工作(zuo)(zuo)。

一、依次按順(shun)序點擊【銷售(shou)(shou)】-【銷售(shou)(shou)管理】-【客戶檔案(an)】，進入<客戶（銷售(shou)(shou)）>頁面。

二(er)、點擊【新(xin)增】，進入(ru)<新(xin)增客戶&gt;頁面，輸入(ru)【名稱】。

三、點擊(ji)【保存并返回(hui)(hui)】，返回(hui)(hui)<客戶（銷售）>頁(ye)面。

配合市場銷售人(ren)員(yuan)，提供非基(ji)礎業務(wu)的評(ping)估報價。

一、依次按順序(xu)點擊【銷(xiao)售(shou)】-【銷(xiao)售(shou)管理(li)】-【銷(xiao)售(shou)報價(jia)】進入銷(xiao)售(shou)報價(jia)頁(ye)面。

二、點擊【新增】，進入<新增銷售報(bao)價>頁(ye)面，選擇【訂單類型】，【客戶】。

三、點擊【批量加載(zai)產品】，進入&lt;批量選(xuan)擇(ze)產品>頁面，勾選(xuan)產品。

四、點擊(ji)【選擇】，返(fan)回(hui)<新增(zeng)銷售報(bao)價>頁面，并輸(shu)入相關信息。

五、點擊【保(bao)存(cun)并審核】,返回<查看銷售報(bao)價>頁面。

記錄銷(xiao)售(shou)訂單(dan)業務單(dan)據(ju)或導入其它(ta)來源的銷(xiao)售(shou)訂單(dan)業務單(dan)據(ju)，客戶接受報價后可按照以(yi)下順序進(jin)行新增銷(xiao)售(shou)訂單(dan)。

一、依次(ci)按(an)順序點(dian)擊【銷售(shou)】-【銷售(shou)管理】-【銷售(shou)報價(jia)】，進入<銷售(shou)報價(jia)>頁面。

二、雙(shuang)擊(ji)對應銷售訂單(dan)，進入<查看銷售報價>頁面。

三、點擊【客戶接受】，進入<查看銷(xiao)售報(bao)價>頁面。

四、點擊【新(xin)增訂單(dan)】，進(jin)入<新(xin)增銷售(shou)訂單(dan)>頁面，輸入【數量】。

五、點擊(ji)【保存(cun)并審核】，返回(hui)&lt;查看銷售訂單(dan)>頁面。

發貨通知(zhi)(zhi)一(yi)般是由銷售人(ren)員根據銷售執行情況，向(xiang)庫管人(ren)員發出(chu)的。發貨通知(zhi)(zhi)不是必須的，如果銷售過程(cheng)比較簡單(dan)，可以省略發貨通知(zhi)(zhi)這一(yi)步驟。

一、依次按順序點(dian)擊(ji)【銷(xiao)售(shou)】-【銷(xiao)售(shou)管(guan)理】-【銷(xiao)售(shou)訂(ding)單(dan)】，進入(ru)<列表銷(xiao)售(shou)訂(ding)單(dan)（查(cha)詢）>頁面。

二、雙擊對應銷(xiao)售訂單，進入<查看銷(xiao)售訂單>頁(ye)面。

三(san)、鼠(shu)標移(yi)至圖(tu)標處，點擊【發(fa)貨通知】，進入<新(xin)增銷售(shou)發(fa)貨通知>頁面，選擇【倉庫】，【生產車間】。

四、點擊【保存并(bing)審核】，返回<查看業務開單>頁面(mian)。

倉(cang)庫部門根據(ju)銷售(shou)訂(ding)單作出庫處理。銷售(shou)出庫時，根據(ju)系統參(can)數，可以(yi)進(jin)行(xing)負(fu)庫存預警或控制；同時，出庫環節也可以(yi)進(jin)行(xing)信(xin)用及(ji)價格管控。

一、依次按順序點擊【倉(cang)儲】-【倉(cang)庫桌面】-【開單(dan)明細】。

二、進入到<列表業務(wu)開單明細>頁(ye)面。

三、點(dian)擊【出庫】，進入<新(xin)增銷(xiao)售出庫>頁面(mian)。

四、點擊【選擇開單明細】，進入<業務開單明細>頁面，勾(gou)選【業(ye)務開單明(ming)細】。

五、點擊【選擇】，返回<新增銷售出(chu)庫>頁面(mian)。

六、點(dian)擊【存稿】，進入<查(cha)看出庫單>頁面。

七、點擊【裝填批號(hao)】，返(fan)回(hui)<查看出庫單>頁面。

八、點擊【過賬】，返回<查看出庫(ku)單>頁(ye)面。

退(tui)貨通知單是處理由(you)于質(zhi)量不(bu)合格、價格不(bu)正(zheng)確等因(yin)素，或與銷售(shou)訂(ding)單或合同的相關(guan)條款不(bu)相符等原因(yin)，銷貨單位需將銷售(shou)貨物退(tui)回的業務通知單據(ju)。該單據(ju)通過各(ge)項審(shen)核(he)后(hou)，再進行(xing)退(tui)貨業務，完成(cheng)退(tui)貨流程。

一、依(yi)次按順序點(dian)擊【銷售】-【銷售管理】-【銷售訂(ding)單】，進入<列表銷售訂(ding)單（查(cha)詢）>頁面(mian)。

二、雙(shuang)擊對應銷售(shou)訂單(dan)，進入<查看銷售(shou)訂單(dan)>頁面。

三、鼠(shu)標移至(zhi)圖標處，點擊(ji)【退貨通知】，進入<新(xin)增退貨發(fa)貨通知>頁面，選擇【倉庫】，【生(sheng)產(chan)車間】，并填(tian)寫(xie)【數量(liang)】等(deng)相關信息(xi)。

四、點擊【保存并審核(he)】，返(fan)回<查看業務開單>頁面。

記錄銷(xiao)(xiao)售退(tui)換(huan)(huan)單(dan)(dan)業(ye)務單(dan)(dan)據(ju)(ju)或導入(ru)其(qi)他來源的(de)銷(xiao)(xiao)售退(tui)換(huan)(huan)單(dan)(dan)業(ye)務 單(dan)(dan)據(ju)(ju)。在銷(xiao)(xiao)售退(tui)換(huan)(huan)單(dan)(dan)界(jie)面(mian)，可以(yi)查看(kan)、搜索、導入(ru)、取(qu)消銷(xiao)(xiao)售退(tui)換(huan)(huan)單(dan)(dan)。

一、依次按順序點擊【倉儲】-【倉庫桌(zhuo)面(mian)】-【開(kai)單(dan)明細】。

二、進入到(dao)<列表業務開(kai)單(dan)明(ming)細>頁(ye)面。

三、點(dian)擊【入庫】，進(jin)入&lt;新(xin)增(zeng)銷售(shou)退貨>頁面。

四、點擊【選(xuan)擇開(kai)單(dan)明細(xi)(xi)】頁面，進入(ru)<開(kai)單(dan)明細(xi)(xi)>頁面，勾選(xuan)對應(ying)開(kai)單(dan)明細(xi)(xi)頁面。

五、點擊【選擇】，返回<新增銷(xiao)售退(tui)貨>頁面。

六、點擊【存稿】，進入<查看銷售退貨>頁面。

七(qi)、點(dian)擊【裝填批號】，返回(hui)<查(cha)看銷售退(tui)貨>頁面。

七、點(dian)擊(ji)【過賬】，返(fan)回<查看銷(xiao)售退貨(huo)>頁面。

本模(mo)塊根(gen)據(ju)用戶設置的(de)查(cha)詢條件統計(ji)出與他們有關的(de)內(nei)部(bu)往(wang)(wang)來或(huo)(huo)關聯交(jiao)易對(dui)賬情況(kuang)，并可(ke)以(yi)對(dui)統計(ji)結果中的(de)往(wang)(wang)來單位的(de)內(nei)部(bu)往(wang)(wang)來或(huo)(huo)關聯交(jiao)易進(jin)行追查(cha)，還(huan)可(ke)以(yi)由該功能對(dui)這個往(wang)(wang)來單位的(de)內(nei)部(bu)往(wang)(wang)來交(jiao)易或(huo)(huo)關聯交(jiao)易的(de)記賬信息(xi)進(jin)行對(dui)賬處理。

一(yi)、依次按(an)順序點擊(ji)【銷售】-【單據(ju)查詢】-【客戶對賬單】，進入(ru)<列(lie)表客戶對賬單>頁面。

二、點擊(ji)【新增】，進入<新增對賬(zhang)單(dan)(dan)（第一步）>，選擇【往來單(dan)(dan)位】。

三、點(dian)擊【下(xia)一步】，進入<新(xin)增對賬單（第(di)二步）>。

四、點擊【提(ti)交對賬(zhang)】，進入<列表(biao)客戶對賬(zhang)單>頁面。

根據銷售訂單的收款計劃，安排收款。

一、依(yi)次按順序點(dian)擊【銷(xiao)售(shou)】-【銷(xiao)售(shou)管理】-【銷(xiao)售(shou)訂(ding)單】，進入<列表銷(xiao)售(shou)訂(ding)單（查詢）>頁面。

二、雙擊對應銷售(shou)訂單(dan)，進入<查看(kan)銷售(shou)訂單(dan)>頁(ye)面。

三(san)、點擊(ji)【登記收款(kuan)】，進入<新增收款(kuan)>頁面(mian)，選擇(ze)【資(zi)金賬戶】。

四、點擊【保存(cun)】，返回(hui)<查看銷售訂(ding)單>頁面。

銷(xiao)售退(tui)款申請單(dan)不涉及(ji)商品庫存(cun)量變動，只(zhi)有轉為銷(xiao)售退(tui)貨(huo)(huo)單(dan)并“退(tui)貨(huo)(huo)”后，才會使相應的商品庫存(cun)發(fa)生變化。

一、依(yi)次按順(shun)序點擊【銷售(shou)(shou)】-【銷售(shou)(shou)管理(li)】-【銷售(shou)(shou)訂單(dan)(dan)】，進入<列表銷售(shou)(shou)訂單(dan)(dan)（查詢）>頁面。

二、雙(shuang)擊(ji)對應(ying)銷售訂單，進(jin)入<查看銷售訂單>頁面(mian)。

三、點擊【退款申(shen)請(qing)】，進入<新增銷(xiao)售(shou)退款申(shen)請(qing)>頁面。

四、點擊【保存并審核】，返回<查(cha)看銷售退(tui)款申請>頁面。

與付(fu)(fu)款(kuan)業(ye)務對應，處理付(fu)(fu)款(kuan)業(ye)務所發生的退(tui)款(kuan)，包(bao)括采購業(ye)務付(fu)(fu)款(kuan)的退(tui)款(kuan)或者其他(ta)業(ye)務付(fu)(fu)款(kuan)的退(tui)款(kuan)。

一、依次按順(shun)序點擊【財(cai)(cai)務】-【財(cai)(cai)務桌面】-【付款(kuan)申請】。

二、進入<列表付款申(shen)請頁(ye)面(mian)>。

三(san)、雙擊對應付款申請，進入<查(cha)看銷售退款申請>頁面。

四、點擊【付款】，進入<新增付款>頁面，選擇【資金賬戶】。

五、點擊(ji)【保(bao)存】，進(jin)入<查看(kan)銷售退款(kuan)申請>;頁面。

該功能可(ke)在銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)訂(ding)單上(shang)選(xuan)擇銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)渠(qu)道(dao)，使得(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)訂(ding)單標識銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)渠(qu)道(dao)來源(yuan)，在該頁面可(ke)對銷(xiao)(xiao)售(shou)(shou)渠(qu)道(dao)進行(xing)增刪改查(cha)。

一、依次按順序(xu)點擊【銷售】-【銷售設置】-【銷售渠道】，進入<列表銷售渠道>頁面。

二、點擊【新(xin)增】，進入<新(xin)增銷售渠道>頁(ye)面(mian)，輸入【名稱】。

三、點擊【保存(cun)】，返回(hui)<列表銷(xiao)售渠(qu)道(dao)&gt;頁面。

新增開票申請，相關的抬頭(tou)要注(zhu)意，寫明發票(piao)(piao)涉及的事(shi)項(xiang)、時(shi)間(jian)、開票(piao)(piao)單位這(zhe)些信(xin)(xin)息，這(zhe)些屬于發票(piao)(piao)的抬頭(tou)信(xin)(xin)息，一(yi)定(ding)要填寫正確(que)。

一、依次按順序點擊【銷(xiao)售】-【銷(xiao)售管理】-【銷(xiao)售訂單(dan)】，進入<列表銷(xiao)售訂單(dan)（查(cha)詢）>頁面。

二、雙擊對應銷(xiao)售(shou)訂單，進入<查看銷(xiao)售(shou)訂單>。

三、鼠(shu)標(biao)移(yi)至圖(tu)標(biao)，點擊(ji)【開(kai)票申請(qing)】，進入<新增開(kai)票申請(qing)>頁(ye)面。

四、點擊【選(xuan)擇合同明(ming)(ming)細】，進(jin)入<開票(piao)申請選(xuan)擇明(ming)(ming)細（開票(piao)申請）>頁面，勾選(xuan)合同明(ming)(ming)細。

五、點擊【選擇】，返回<新增開票申請>頁面。

六、點擊【保存(cun)并審(shen)核】，進入<查看開票申(shen)請>頁(ye)面。

七(qi)、點(dian)擊【審核】，返回<查看開(kai)票申請>頁(ye)面。

財(cai)務審核相關(guan)人員的發票(piao)申請，也可自行(xing)新增(zeng)銷項發票(piao)。

一、依次按(an)順(shun)序點(dian)擊【財務】-【發(fa)票管理】-【開票申請】，進入<列表開票申請>;頁面。

二(er)、雙擊(ji)對應開票申請(qing)，進入<查看開票申請(qing)>頁面。 

三、點擊【開(kai)票】，進入<開(kai)票>頁面，輸(shu)入【發票號(hao)碼(ma)】。

四、點擊【保存(cun)】，返回<查看發票>頁(ye)面。

展示[銷售出(chu)庫單]訂單明(ming)細，主要用于查詢，不能進(jin)行任何(he)編輯修改等操作，支(zhi)持導出(chu)。

一(yi)、依次按順(shun)序點擊【銷(xiao)售(shou)】-【銷(xiao)售(shou)管理】-【訂(ding)單明(ming)細】，進入<列表銷(xiao)售(shou)訂(ding)單明(ming)細>頁面(mian)。

可(ke)對原有的銷售訂(ding)單進(jin)行增加補充(chong)訂(ding)單。

一、依次(ci)按順序(xu)點擊【銷(xiao)(xiao)售】-【銷(xiao)(xiao)售管理(li)】-【銷(xiao)(xiao)售訂單(dan)】，進入<列表銷(xiao)(xiao)售訂單(dan)（查詢）>頁面。

二、雙擊對應訂單，進入<查看(kan)銷售(shou)訂單>頁面。

三、鼠標(biao)移至(zhi)圖標(biao)，點擊【新增補(bu)充訂(ding)單】，進入(ru)&lt;新增銷(xiao)售(shou)訂(ding)單>頁面。

四、點擊【從產品(pin)檔(dang)案中選取】，進入<批量(liang)選擇產品(pin)（銷售訂(ding)單）>頁面(mian)，勾選產品(pin)。

五、點擊【選(xuan)擇】，返回<新增銷(xiao)售訂單(dan)>頁面，輸入【數量(liang)】。

六、點擊【保存(cun)并審核】，返(fan)回(hui)<查看銷(xiao)售訂單>頁面。