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對供應商進行根據特定制表進行添加，對供應商進行說詳細資料介紹，有必填項和選填項，及上傳各種證件，資質，材料等。

一、依次按順序點擊【采購】-【供應商】，進入<列表供應商>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增供應商>頁面。

三、點擊【保存并返回】，返回到<列表供應商>頁面。

供應商審核。管理員對供應商的資料、證件、相關資質進行審核。

一、依次按順序點擊【采購】-【供應商評審】，進入<列表供應商評審>頁面。

二、點擊【評審模板】，進入<列表供應商評審模板>頁面。

三、點擊【新增】，輸入【標題】等其它相關信息。

四、點擊【保存】，返回<列表供應商評審模板>頁面。

五、點擊【列表供應商評審】，進入<列表供應商評審>頁面。

六、點擊【新增】，進入<新增供應商評審第一步>頁面，選擇【供應商】，【評審模板】。

七、點擊【下一步】，進入<新增供應商評審>頁面。

八、點擊【保存】，返回<列表供應商評審>頁面。

采購申請是指出于采購某一物品或某種服務的需要，為生成一采購單而產生的請求

一、依次按順序點擊【采購】-【采購申請】，進入<列表采購申請頁面>。

二、點擊【新增】，進入<新增采購申請>頁面。

三、點擊【從產品檔案選擇】，進入<產品檔案>頁面，勾選產品。

四、點擊【選擇】，返回<新增采購申請>頁面，輸入【數量】單價等價格。

五、點擊【保存并審核】，返回<查看采購申請>頁面。

1.增加對商品采購價格的了解渠道，充分掌握市場行情。

2.降低采購價格成本，為企業贏得效益。

3.對采購部起監督作用。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購詢價】，進入<列表采購詢價>頁面。

二、點擊【新增】，進入<新增采購詢價>頁面，選擇【供應商】頁面。

三、點擊【從產品檔案中選擇】，進入<產品檔案>頁面，勾選材料。

四、點擊【選擇】，返回<新增采購詢價>頁面，輸入【數量】等相關信息。

五、點擊【保存并審核】，返回<列表采購詢價>頁面。

指定一家或者多家供應商發出詢價通告，進行同質物品貨量上的價格比較，得到統一規范的報價單，并且可以選定意向供應商，通過系統發送采購訂單。您也可以通過其它渠道在供應商那里了解價格，并在系統中手動輸入供應商報價。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購報價】，進入<列表采購報價頁面>。

二、點擊【新增】，進入<新增采購報價>頁面，選擇【供應商】。

三、點擊【批量選擇產品】，進入<批量選擇產品（采購報價）>頁面，勾選產品。

四、點擊【下一步】，進入<新增采購報價>頁面，輸入【數量】價格等相關信息。

五、點擊【保存并審核】，進入<查看采購報價>頁面。

記錄采購單或導入其它來源的采購單。在采購單界面，可以 查看、搜索、導入、打印、取消、導出采購單。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

二、點擊【新增采購訂單】，進入<新增采購訂單>頁面，選擇【采購類型】和【供應商】。

三、點擊【從產品檔案中選取】，進入<產品檔案>頁面，勾選產品。

四、點擊【選擇】，返回<新增采購訂單>頁面，輸入【數量】等相關信息。

五、點擊【保存并審核】，進入 <查看采購訂單>頁面。

入庫通知單是采購訂單的重要執行單據，其不僅要處理與采購訂單直接關聯的執行情況，還要處理外購入庫單與采購訂單間接關聯的執行情況，起到承上啟下的業務管理；

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

三、點擊【到貨通知】，進入<新增采購到貨通知>頁面，選擇【倉庫】，【生產車間】。

四、點擊【保存并審核】，進入<查看業務開單>頁面。

對于同一個供貨商采購來的貨品，可能每次來的貨品比較零散，希望可以批量 入庫。然后批量生成對應的采購入庫單據。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

三、點擊【采購入庫】進入<新增采購入庫>頁面，選擇【倉庫】。

四、點擊【存稿】，進入<查看采購入庫>頁面。

五、點擊【裝填批號】，返回<查看采購入庫>頁面

六、點擊【過賬】，返回<查看采購入庫>頁面

請款是指公司費用借支流程，主要用于采購或付一些合同款，及其他公司費用借支。一般來說公司費用的支出都是有合同的，如果使用了祖元ERP的合同模塊，那么可以和合同模塊關聯，很容易得出合同款項的支出情況。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

三、點擊【申請付款】，進入<新增采購付款申請>頁面，選擇【支付方式】。四、點擊【保存并審核】，進入<查看采購付款申請>頁面。

根據采購訂單的付款計劃，安排付款。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

三、點擊【付款】，進入<新增付款>頁面，選擇【資金賬戶】。

四、點擊【保存】，返回查看采購訂單頁面。

進項發票管理功能能為企業管理和匹配進項發票的各種數據，如發票金額、稅額、產品名稱、單價、數量、開票日期等數據，認證抵扣到期提醒等功能，方便企業進行稅收籌劃，避免過期發票。

一、依次按順序點擊【采購】-【采購訂單】，進入<列表采購訂單>頁面。

二、雙擊對應【采購訂單】，進入<查看采購訂單>頁面。

三、鼠標移至圖標，點擊【收票】，進入<收票>頁面，填入【發票號碼】。

四、點擊【選擇明細】，進入<采購訂單明細（按訂單）>頁面，勾選收票的產品。

五、點擊【選擇】，返回【收票】頁面。

六、點擊【保存】，進入<查看發票>頁面。

記錄采購退貨單或導入本系統的采購退貨單。在采購退貨 單界面，可以查看、搜索、導入、取消采購退貨單。

一、依次按順序點擊【采購】-【單據查詢】-【采購退貨】，進入<采購退貨>頁面。

二、點擊【退貨入庫】，進入<新增采購退貨>頁面，選擇【倉庫】，【往來單位】。

三、點擊【選擇訂單明細（采購退貨按供應商）】，進入<采購頂單明細（按供應商）>頁面，勾選需要退貨的【產品】。

四、點擊【選擇】，返回<新增采購退貨>頁面，輸入【數量】。

五、點擊【存稿】，進入<查看出庫單>頁面。

六、點擊【裝填批號】，返回【查看出庫單】頁面。

七、點擊【過賬】，返回【查看出庫單】頁面。